1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1475050-44-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1475050-3-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEGI-DSI- Administración VM20 Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 479 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Ramön Carnicer N°15 Comuna Providencia Impuesto 1203,038485 Dirección de Envío de la Factura Ramön Carnicer N°15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo STI S.A. Razón Social GRUPO STI S.A. R.U.T. 77.011.887-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo STI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Mantenciones Correctivas   UF 991,78 UF 0,00 UF 0,00 UF 991,7815 UF 991,7815 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 12 Unidad Mantenciones Preventivas   UF 445,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 5.340,0000 UF 5.340,0000

Total Neto	UF 6.331,7815
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1.203,0385
TOTAL OC	UF 7.534,8200