1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1475050-53-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA PLATAFORMA ELEVADORA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD | 1475050-48-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEGI-DSI- Administración VM20 Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Ramön Carnicer N°15 Comuna Providencia Impuesto 826120 Dirección de Envío de la Factura Ramön Carnicer N°15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascensores Travel Razón Social ASCENSORES TRAVEL SPA R.U.T. 77.456.249-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ascensores Travel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad Servicio de Mantención Preventiva de Plataforma Elevadora   $ 558.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.000 $ 558.000 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad Servicio de Mantención Correctiva de Plataforma Elevadora   $ 3.790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.790.000 $ 3.790.000

Total Neto	$ 4.348.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 826.120
TOTAL OC	$ 5.174.120