1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1476-22-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1476-10-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional de Los Rios Razón Social Tesorería Provincial de Valdivia R.U.T. 60.805.021-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 433 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de Valdivia R.U.T. 60.805.021-3 Dirección de Facturación San Carlos 50 Comuna Valdivia Impuesto 61470,7 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIMA SPA Razón Social SERVICIO INTEGRAL MECANICO AUTOMOTRIZ SPA R.U.T. 78.255.415-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad 1.1 Compra 2 Neumáticos Medidas 245/70 R17 1.2 Instalación 2 Neumáticos Medidas 245/70 R17 1.3 Alineación 4 Neumáticos 1.4 Balanceo 4 Neumáticos 1.5 Revisión/Activación Sensores de 4 Neumáticos   $ 161.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.530 $ 323.530

Total Neto	$ 323.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.471
TOTAL OC	$ 385.001