1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1476-27-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2018 Nombre de la Orden de Compra SER. ASEO JULIO A SEPTIEMBRE REGION DE LOS RIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional de Los Rios Razón Social Tesorería Provincial de Valdivia R.U.T. 60.805.021-3 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 241 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de Valdivia R.U.T. 60.805.021-3 Dirección de Facturación San Carlos 50 Comuna Valdivia Impuesto 423428,49 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alex Razón Social VAPORUM SUPPLY S.P.A R.U.T. 76.809.079-3 Sucursal Alex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Unidad no definida     $ 742.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.228.571 $ 2.228.571

Total Neto	$ 2.228.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 423.428
TOTAL OC	$ 2.651.999