1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1476917-9-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2026 Nombre de la Orden de Compra LHA-Adquisición materiales TP Liceo Luis Cruz Martínez. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1476917-2-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EQUIPAMIENTO TECNICO PROFESIONAL Razón Social SLEP IQUIQUE R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 295 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SLEP IQUIQUE R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Facturación edificio esmeralda piso 4 Comuna Iquique Impuesto 1279111,92 Dirección de Envío de la Factura edificio esmeralda piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSOVA Razón Social OSOVA SPA R.U.T. 77.574.338-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OSOVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142601 Jeringas médicas de aspiración o irrigación 1 Global Valor neto Linea N°11 Especialidad de enfermería. SE COTIZA TODOS LOS PRODUCTOS SOLICTADOS REFERENTES A IMPLEMENTOS MEDICOS. GARANTÍA 6 MESES $ 6.732.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.732.168 $ 6.732.168

Total Neto	$ 6.732.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.279.112
TOTAL OC	$ 8.011.280