1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-101-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Mant. camioneta CCJK15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1477-18-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra Of. de Partes Agustinas Nº1419, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1212206002 del sistema ING. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Agustinas Nº1419 Comuna Santiago Centro Impuesto 43510 Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº1419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automottori Razón Social MARIA ISABEL HERMAN OSSANDON R.U.T. 6.989.602-2 Sucursal Automottori Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Contrato de suministros reparación y reparación de vehículos RM 1477-18-LE18 mantención camioneta CCJK15. según guía 320, afinamiento según pauta de KM $ 229.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.000 $ 229.000

Total Neto	$ 229.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.510
TOTAL OC	$ 272.510