1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-169-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Prorroga contrato Serv. aseo mes marzo 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1477-16-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra Of. de Partes Agustinas Nº1419, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema ING. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Agustinas Nº1419 Comuna Santiago Centro Impuesto 2521786,97 Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº1419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor URBAN CLEAN LTDA. Razón Social URBAN CLEAN LTDA R.U.T. 76.620.197-0 Sucursal URBAN CLEAN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Contrato de aseo para centros y oficina de R. M, Servicio aseo centro de R.M, mes marzo 2019, según factura 139. Prorroga contrato de aseo. cuotas $14.922.357.- Servicio adicional de aseo para piso 9 de Huérfanos 626 proporcional $871.993. $ 13.272.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.272.563 $ 13.272.563

Total Neto	$ 13.272.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.521.787
TOTAL OC	$ 15.794.350