1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-237-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio Aseo O'Higgins cuota mayo 7/36 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1477-15-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra Of. de Partes Agustinas Nº1419, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208009 del sistema ing. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Agustinas 1419 Comuna Santiago Impuesto 705365,88 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE CLEAN LTDA. Razón Social SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL ARTE CLEAN LTDA. R.U.T. 76.875.601-5 Sucursal ARTE CLEAN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de limpieza para centros de la DRVI por 36 meses Servicio Aseo centros DR O'Higgins mes my 2022. Cuota 7/36 $ 3.712.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.712.452 $ 3.712.452

Total Neto	$ 3.712.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 705.366
TOTAL OC	$ 4.417.818