1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-282-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Implementación Sitio de Respaldo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1477-3-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra Of. de Partes Agustinas Nº1419, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Huérfanos 626 Comuna Santiago Centro Impuesto 11659894,92 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 626 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2019 Título Descripción Plazo de Entrega Plazo de 68 día corridos a partir del envío de la OC. Se estima recepción conforme para el 07/08/2019. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL Distribuidores Tecnológicos Mercado PYME Razón Social ENTEL S.A. R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL Distribuidores Tecnológicos Mercado PYME Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211512 Servidores centrales 1 Unidad Sitio de Respaldos de Sistemas CAJ RM Total de Oferta IVA incluido , detalles en formularios económicos . $ 61.367.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.367.868 $ 61.367.868

Total Neto	$ 61.367.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.659.895
TOTAL OC	$ 73.027.763