1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-300-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Mat. aseo y of. PMA XII. compra ágil: 1477-93-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001-2204007 del sistema ING. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Agustinas 1419 Comuna Santiago Impuesto 95867,35 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102609 Kits de materiales para máquina de escribir o accesorios 1 Unidad Se requieren materiales de aseo y oficina, ver detalle en ficha adjunta, subir cotización y datos de contacto proveedor. Se evaluará, mayor descripción de los artículos, tiempo de entrega y valor Se adjudicara lista completa. DESPACHAR. LAUTARO NAVARRO 850. PUNTA ARENAS $ 504.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.565 $ 504.565

Total Neto	$ 504.565
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IVA  19  %	$ 95.867
TOTAL OC	$ 600.432