1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-325-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1477-45-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema ING. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Agustinas 1419 Comuna Santiago Impuesto 666522,09 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMIFER Razón Social SUMIFER SPA R.U.T. 77.295.059-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUMIFER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151721 Piezas de repuesto de la bomba de agua 1 Unidad Reparación y mantención 2 bomba de agua de Agustinas 1419 12 Meses, contra defectos de materiales, de fabricación o de instalación $ 3.508.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.508.011 $ 3.508.011

Total Neto	$ 3.508.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 666.522
TOTAL OC	$ 4.174.533