1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-358-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1477-37-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1477-37-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº1419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Agustinas Nº1419, Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 248140 Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº1419, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Factoria Razón Social FACTORIA GRAFICA LIMITADA R.U.T. 76.135.120-6 Sucursal Factoria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Aquisición e Instalación de Letreros en Distintos Centros de la CAJ. Garantía de 12 meses. Letreros, según cotización de licitación n° 196/13, para los Centros de ODL SANTIAGO, CREDEN Y CAVI VII. $ 1.306.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.306.000 $ 1.306.000

Total Neto	$ 1.306.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.140
TOTAL OC	$ 1.554.140