1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-506-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Adicionales bienes electrónicos 1477-30-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1477-30-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº1419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2907001 del sistema ING. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Agustinas 1419 Comuna Santiago Impuesto 1019668,06 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DG TEC SPA Razón Social DG TEC SPA R.U.T. 77.975.265-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DG TEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad Adicionales licitación según cotización adjunta con entrega en 8 días Según cotización adjunta se incorporan bienes electrónicos adicionales para Convenio SERNAC según resolución autoriza adicionales 20% N°5625 $ 5.366.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.366.674 $ 5.366.674

Total Neto	$ 5.366.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.019.668
TOTAL OC	$ 6.386.342