1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-511-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de pasaje O Vergara 19/01/16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº1419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Agustinas Nº1419 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº1419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A. Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida RESERVA XEJVKP Adquisición de pasaje aéreo para funcionario Oscar Vergara 19/01/16 quien asiste a audiencia laboral RIT 0-116-2016 $ 345.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.716 $ 345.716

Total Neto	$ 345.716
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 345.716

Justificación de exención de impuesto