1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-558-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio aseo P. Arenas 40-LE13, sept.14.regulariz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1477-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº1419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Agustinas Nº1419, Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 138409,68 Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº1419, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Epsa Limitada Razón Social ARANCIBIA MCLEOD Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.602.560-7 Sucursal Epsa Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Contratación de Servicio de Aseo para CAV y Centro Mediación P.Arenas.(3 veces por semana), contrato x 12 meses hasta el 01/9/2014 servicio aseo mes septiembre 2014, factura 4403. Regulariza TD Res: 1930-201 $ 242.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.824 $ 242.824 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Contratación de Servicio de Aseo para Centro Juridico Social. D.Zonal P.Arenas.(3 veces por semana) servicio aseo mes septiembre 2014, factura 4403. Regulariza TD Res: 1930-201 $ 242.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.824 $ 242.824 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Contratación de Servicio de Aseo para ODL Punta Arenas y OF. Familia.(3 veces por semana) servicio aseo mes septiembre 2014, factura 4403. Regulariza TD Res: 1930-201 $ 242.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.824 $ 242.824

Total Neto	$ 728.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.410
TOTAL OC	$ 866.882