1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-595-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Guardia OIRS Julio y Agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 1477-87-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº1419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Of. de Partes Agustinas Nº1419, Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 157320 Dirección de Envío de la Factura Of. de Partes Agustinas Nº1419, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTEC CHILE Razón Social SOC PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD LTDA R.U.T. 79.840.520-9 Sucursal PROTEC CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de vigilancia 2 Unidad Servicio de vigilancia para Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias(Agustinas Nº1401 - 1419, Santiago) Servicio vigilancia mes Julio y Agosto de 2011, según factura : 31054 y 30817 $ 414.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828.000 $ 828.000

Total Neto	$ 828.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.320
TOTAL OC	$ 985.320