1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-598-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra TD Servicio Telefonía Móvil y Wifi Oct.19 20/36 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº1419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Agustinas Nº1419 Comuna Santiago Centro Impuesto 223975,04 Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº1419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad no definida Contratación de servicio de telefonía móvil y wifi para la Corporación de Asistencia Judicial R.M, por 36 meses por un valor mensual de $1.402.791 Servicio del mes de Octubre 2019, cuota 20/36 Factura n°39242645, se solicita nota de crédito ya que factura tiene un valor mayor por $1.732.926, ($330.135) $ 1.178.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.178.816 $ 1.178.816

Total Neto	$ 1.178.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.975
TOTAL OC	$ 1.402.791