1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-62-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Call Center.-49-LP13. Diferencia de días, Renov.c Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1477-49-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº1419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días según se indica en contrato Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Agustinas Nº1419, Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 204390,79 Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº1419, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Representaciones Virtual 21 S.A. Razón Social REPRESENTACIONES VIRTUAL 21 S.A. R.U.T. 77.252.900-7 Sucursal Representaciones Virtual 21 S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231501 Software de centro de llamadas o soporte técnico (call centers o contact center) 1 Unidad Servicios Tecnológica de Call Center para la Corporación de Asistencia Judicial R.M Contrato por implementación de servicio más valor por posiciones, Contrato por 12 puestos, diferencia de días del 1 al 14 de enero. según factura 1522, renovación contrato $ 1.075.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075.741 $ 1.075.741

Total Neto	$ 1.075.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.391
TOTAL OC	$ 1.280.132