1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-623-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Multifuncional PMA XII Noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº1419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005 del sistema ING. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Agustinas 1419 Comuna Santiago Impuesto 11971,14 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA Razón Social DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA R.U.T. 78.198.200-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad no definida proviene de OC 1477-315-cm20 Multifuncionales PMA XII, base más IVA, variable $0 más IVA ANEXO CONTRATO MES Noviembre, termino de contrato $ 63.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.006 $ 63.006

Total Neto	$ 63.006
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.971
TOTAL OC	$ 74.977