1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-657-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales para coffe Programa Mi Abogado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra Of. de Partes Agustinas Nº1419, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204008 del sistema ing. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Agustinas Nº1419 Comuna Santiago Centro Impuesto 15205 Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº1419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   3   (1101441 )VASOS VANNI PLUMAVIT 240 CC 1000 UNIDADES 1121437 (1101441) VASOS VANNI PLUMAVIT 240 CC 1000 UNIDADES; Código: 6122335150; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.037 $ 56.037 0 2239-7-LP12   1   (1314192 )TERMOS THERMOS SIFON ACERO INOXIDABLE 2,5 LT UNIDAD 1340213 (1314192) TERMOS THERMOS SIFON ACERO INOXIDABLE 2,5 LT UNIDAD; Código: 6132331811; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.990 $ 23.990

Total Neto	$ 80.027
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.205
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 95.232