1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-666-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Impresora Diciembre.Contrato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas C.C. D.G. SEGÚN ID:1477-452-LP06 Proveniente de Licitación 1477-152-LP06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº1419, Santiago Centro 3er. piso AT: Jaqueline Henriquez, Téc. Adq. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Of. de Partes Agustinas Nº1419, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 685850,79 Dirección de Envío de la Factura Of. de Partes Agustinas Nº1419, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPUTACION OLIDATA LIMITADA R.U.T. 96.806.840-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser valor unitario mensual 47 Unidad Impresoras de láser valor unitario mensual arriendo de 47 impresoras, Esta orden corresponde al mes de Diciembre, según Factura: 65851 $ 76.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.609.741 $ 3.609.741

Total Neto	$ 3.609.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 685.851
TOTAL OC	$ 4.295.592