1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-730-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Sala Cuna C. Montiel , meses Sept., y Oct. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1477-85-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº1419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Of. de Partes Agustinas Nº1419, Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Of. de Partes Agustinas Nº1419, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL PEREIRA HENRIQUEZ Razón Social RAUL PEREIRA HENRIQUEZ R.U.T. 4.208.190-6 Sucursal RAUL PEREIRA HENRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Jardines infantiles o salas cunas 2 Unidad Mensualidad Agosto (Tope 7 UF al 31/08/2010), termino de beneficio: Octubre 2011 Servicio sala cuna, meses de Septiembre y Octubre, según factura: 92 $ 149.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.450 $ 298.450

Total Neto	$ 298.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 298.450

Justificación de exención de impuesto