1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-75-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Enlaces Prorroga enero21 cuota 05/12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1477-8-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº1419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205008 del sistema ING. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Agustinas 1419 Comuna Santiago Impuesto 5867424,96 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41106401 Adaptadores o enlaces 1 Unidad Enlaces Telecomunicacionales para la CAJ RM DESDE 1477-8-LR16 Prorroga de contrato por 12 meses - enero 2021 cuota 05/12, según factura 17145387 Prórroga de Contrato Servicio de enlaces telecomunicacionales para todos los centros dependientes de la CAJ RM por un total de 12 meses. $ 30.881.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.881.184 $ 30.881.184

Total Neto	$ 30.881.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.867.425
TOTAL OC	$ 36.748.609