1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-82-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio aseo Centros VI MZ 2026 cuota 11/24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº1419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema ING. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Agustinas 1419 Comuna Santiago Impuesto 1627844 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO ARTE Razón Social GRUPO ARTE SPA R.U.T. 77.490.369-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO ARTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida TD Res. 1746 Servicio aseo Centros VI, marzo 2026 cuota 11/24 + Servicio adicional Edificio Sector Justicia $ 8.567.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.567.600 $ 8.567.600

Total Neto	$ 8.567.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.627.844
TOTAL OC	$ 10.195.444