1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1479-119-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra reparacion de impresora y PC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Osorno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 559 Comuna Osorno Impuesto 3672,2592 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 559 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2009 Título Descripción Entrega del servicio Las reparaciones se realizaran en el Depto Provincial de Educacion de Osorno 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODATA.COM Razón Social COM ARMANDO LUIS KEMP CARDENAS EIRL R.U.T. 76.771.660-5 Sucursal PRODATA.COM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Global 1 reparacion de impresora 1 reparacion de impresora $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723 43211508 Computadores personales 1 Global Reparacion de computador Reparacion de computador $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605

Total Neto	$ 19.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.672
TOTAL OC	$ 23.000