1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1479-148-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra JORNADA EVALUACION 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTAR CON REQUERIMIENTOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA JORNADA Proveniente de Licitación 1479-18-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Osorno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 559 Comuna -1 Impuesto 91566,51 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 559 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TURISMO LAGO LAS TORRES LIMITADA R.U.T. 78.325.090-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad Salones SALONES Y ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS $ 481.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.929 $ 481.929

Total Neto	$ 481.929
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.567
TOTAL OC	$ 573.496