1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1479-157-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES RED INGLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA MATERIALES RED DE INGLES 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Osorno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 559 Comuna -1 Impuesto 15158,487394 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 559 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA EL MONITO EXPRESS LIMITADA R.U.T. 76.212.480-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 1 Unidad Cartulina CARTULINAS, ARCHIVADORES, PLUMON PIZARRA, STICFIX, LAPIZ COLOR TIJERAS $ 79.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.782 $ 79.782

Total Neto	$ 79.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.158
TOTAL OC	$ 94.940