1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1479-159-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1479-17-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REQUIERE TINTAS PARA IMPRESORAS Proveniente de Licitación 1479-17-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Osorno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 559 Comuna -1 Impuesto 62024,645 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 559 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS ARMANDO MATAMALA PEREZ R.U.T. 7.714.630-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 13 Unidad Cartuchos de tinta HP21 ORIGINAL $ 7.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.244 $ 101.244 44103105 Cartuchos de tinta 13 Unidad Cartuchos de tinta TINTAS HP22 ORIGINAL $ 8.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.252 $ 109.246 44103105 Cartuchos de tinta 12 Unidad Cartuchos de tinta TINTAS HP27 ORIGINAL $ 9.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.956 $ 115.956

Total Neto	$ 326.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.025
TOTAL OC	$ 388.471