1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1479-163-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES RED DE INGLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES RED DE INGLES, PARA PROYECTO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Osorno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 559 Comuna -1 Impuesto 15758,82306 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 559 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN ENRIQUE SORIANO PRIETO R.U.T. 6.656.300-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad Cartuchos de tinta LEXMARK 16 $ 17.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.437 $ 52.437 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta LEXMARK 26 $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.908 $ 18.908 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta EPSON 734 $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta CANON BC05 $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798

Total Neto	$ 82.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.759
TOTAL OC	$ 98.700