1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1479-175-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Celebracion Dia del Ministerio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Osorno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 559 Comuna Osorno Impuesto 172437,0099 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 559 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ENRIQUE Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES TURÍSTICAS LOS LI R.U.T. 76.319.345-4 Sucursal CARLOS ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 37 Unidad desayuno y once desayuno y once $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 37 Unidad Almuerzo Almuerzo $ 9.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.551 $ 337.563 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad Sala reuniones para 40 personas todo el dia Sala reuniones para 40 personas todo el dia $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 907.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.437
TOTAL OC	$ 1.080.000