1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1479-184-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Jornada "Prog Nac Aumento Cobertura Educ Pavularia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Osorno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 559 Comuna Osorno Impuesto 60268 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 559 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eventos osorno Razón Social TURISMO LAGO LAS TORRES LIMITADA R.U.T. 78.325.090-k Sucursal eventos osorno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Global Descripción cant neto sub tot Iva total almuerzos 6 $ 8.200 $ 49.200 $ 9.348 $ 58.548 coffee 6 $ 2.500 $ 15.000 $ 2.850 $ 17.850 cenas 4 $11.000 $ 44.000 $ 8.360 $ 52.360 alojamiento 4 $42.000 $168.000 $31.920 $199.920 almuerzos 5 $ 8.200 $ 41.000 $ 7.790 $ 48.790 Descripción cant neto sub tot Iva total almuerzos 6 $ 8.200 $ 49.200 $ 9.348 $ 58.548 coffee 6 $ 2.500 $ 15.000 $ 2.850 $ 17.850 cenas 4 $11.000 $ 44.000 $ 8.360 $ 52.360 alojamiento $ 317.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.200 $ 317.200

Total Neto	$ 317.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.268
TOTAL OC	$ 377.468