1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1479-199-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Alimentación Jornada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1479-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Osorno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 559 Comuna Osorno Impuesto 43428,49 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 559 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2010 Título Descripción Entrega del servicio El servicio será entregado en el lugar que convenga el proveedor y el solicitante 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eventos osorno Razón Social TURISMO LAGO LAS TORRES LIMITADA R.U.T. 78.325.090-k Sucursal eventos osorno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 12 Global Desayuno Desayuno $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 12 Global Almuerzo Almuerzo $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 50201706 Café 12 Global Once Once $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 52161520 Micrófonos 1 Global Amplificación 1 micrófono Amplificación 1 micrófono $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 272.000
Descuento	$ 43.429
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.428
TOTAL OC	$ 271.999