1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1479-227-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-14-lp13 Servicio Courier, Operador Logistico y Mudanzas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Osorno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 559 Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 559 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE CORREOS- Gerencia de Ventas Región Metr Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal EMPRESA DE CORREOS- Gerencia de Ventas Región Metr Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 2239-14-lp13 Servicios de entrega postal nacional 1   (1035109 )COURIER NACIONAL - VALIJA 48 HORAS 1055195 (1035109) COURIER NACIONAL - VALIJA 48 HORAS; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(443) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) $ 39.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.443 $ 39.443

Total Neto	$ 39.443
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 39.443