1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1479-236-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Jornada GTT Liceos Técnico Agrícola Los Lagos y Los Rios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Osorno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 559 Comuna Osorno Impuesto 85443 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 559 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Josefina Razón Social Fundacion de Beneficencia Pública, Educacional, Ci R.U.T. 65.110.383-5 Sucursal Josefina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 30 Unidad coffee Breal coffee Break $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700 90101604 Concesionarios de casino de comida 30 Unidad almuerzo almuerzo $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 449.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.443
TOTAL OC	$ 535.143