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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1479-279-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra á |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Osorno
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R.U.T. |
60.902.011-3 |
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Dirección de Facturación |
Eleuterio Ramirez 559 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
50502 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Eleuterio Ramirez 559 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRES VIENTOS |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES TRES VIENTOS SPA
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R.U.T. |
76.080.580-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRES VIENTOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 11 | Caja | caja de 18 paquetes de toalla de papel interfoliada gofrada 250 hojas cada una | |
$ 22.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 247.500
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$ 247.500
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14111704
| Papel higiénico | 10 | Rollo | gigante de 500 mts gofrado semi grueso | |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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47131502
| Paños de limpieza | 2 | Unidad no definida | | |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300
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$ 300
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Total Neto
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$ 265.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.502
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$ 316.302
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.