1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1479-35-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2008 Nombre de la Orden de Compra compra articulos escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas materiales de oficina y computacion Proveniente de Licitación 1479-13-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Osorno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 559 Comuna -1 Impuesto 16039,04 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 559 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS ARMANDO MATAMALA PEREZ R.U.T. 7.714.630-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad Cartuchos de tinta hp27-28 (4 unidades) $ 10.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.496 $ 40.496 43201809 CD de lectura y escritura 8 Unidad CD de lectura y escritura 6t tortas de cd de 25 uu cada uno $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 14111514 Cuadernos o tacos 16 Unidad Cuadernos o tacos cuadernos matematica 120 hojas $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.920 $ 17.920

Total Neto	$ 84.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.039
TOTAL OC	$ 100.455