1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1479-38-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Chalecos funcionarias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Osorno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 559 Comuna Osorno Impuesto 11495,76 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 559 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2010 Título Descripción Entrega de los productos Los productos serán retirados en el local de ventas del proveedor 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA SANTANA HENRIQUEZ Razón Social MARIA EUGENIA SANTANA HENRIQUEZ R.U.T. 6.452.853-k Sucursal MARIA EUGENIA SANTANA HENRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 4 Unidad Chalecos de lana café moro Chalecos de lana café moro $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504

Total Neto	$ 60.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.496
TOTAL OC	$ 72.000