1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1479-46-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Impresora Laser Lexmark Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparacion Impresora Laser Lexmark. unidad de administracion Proveniente de Licitación 1479-14-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Osorno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 559 Comuna -1 Impuesto 3800 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 559 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GROTHE Y FERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 79.704.760-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Mantencion Equipos 1 Unidad Mantencion Equipos MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORA LEXMARK $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 20.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.800
TOTAL OC	$ 23.800