1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1479-71-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Osorno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 559 Comuna Osorno Impuesto 17385 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 559 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2010 Título Descripción Entrega del servicio El servicio será entregado en las dependencias del DEPROVEDUC Osorno 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gabriel michel julian beltran Razón Social GABRIEL MICHEL JULIAN BELTRAN R.U.T. 6.702.457-5 Sucursal gabriel michel julian beltran Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101501 Soportes 5 Unidad Soportes e instalación Soportes e instalación $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 46191601 Extintores 11 Global Mantención de extintores Mantención de extintores $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 46191601 Extintores 12 kilogramo Cargas de polvo químico seco Cargas de polvo químico seco $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 91.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.385
TOTAL OC	$ 108.885