1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1479-76-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Jornada Coordinadores de Redes y Microcentros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1479-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Osorno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 559 Comuna Osorno Impuesto 235279,66 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 559 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eventos osorno Razón Social TURISMO LAGO LAS TORRES LIMITADA R.U.T. 78.325.090-k Sucursal eventos osorno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad Arriendo de Salon + Data + Telon + Amplificacion Arriendo de Salon + Data + Telon + Amplificacion $ 278.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.314 $ 278.314 90101604 Concesionarios de casino de comida 50 Unidad Almuerzo Almuerzo $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 90101603 Servicios de catering 100 Unidad Coffee Mañana y Tarde para 50 personas Coffee Mañana y Tarde para 50 personas $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 1.238.314
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.280
TOTAL OC	$ 1.473.594