1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1479-84-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1479-28-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Osorno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 312 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 559 Comuna Osorno Impuesto 61580,14 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 559 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTELPRINT Razón Social INTELPRINT CHILE SPA R.U.T. 76.908.814-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTELPRINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad TONER LEXMARK ORIGINAL 56F4X00 MS421 MS521 MX521 MS622   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 $ 2 44103103 Tóner 2 Unidad TONER OKI ES4172LP MFP   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 $ 2 44103103 Tóner 2 Unidad TONER LEXMARK MX 511DE   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 $ 2 44103105 Cartuchos de tinta 10 Pack PARA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T710W (4 COLORES)   $ 31.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.600 $ 317.600

Total Neto	$ 317.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 6.500
IVA  19  %	$ 61.580
TOTAL OC	$ 385.686