1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1480-110-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra GASTOS ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO FISCAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Chiloe Razón Social Departamento Provincial de Educación Chiloé R.U.T. 60.902.004-0 Dirección de Unidad de Compra OHiggins 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 760 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Chiloé R.U.T. 60.902.004-0 Dirección de Facturación OHiggins 523 Comuna Castro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura OHiggins 523 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 2239-1-LP14 Bencineras o bombas de bencina 1   (1017911 )ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1037938 (1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(5) ; SERVICIO POR $ 10(5) ; SERVICIO POR $ 100(6) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(5 $ 505.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.655 $ 505.655

Total Neto	$ 505.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 505.655