1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1480-156-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SPRA N' 1219 DEPTO. PROVINCIAL DE EDUCACION CHILOE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Chiloe Razón Social Departamento Provincial de Educación Chiloé R.U.T. 60.902.004-0 Dirección de Unidad de Compra OHiggins 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Chiloé R.U.T. 60.902.004-0 Dirección de Facturación OHiggins 523 Comuna Castro Impuesto 94047,4464 Dirección de Envío de la Factura OHiggins 523 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRENESA Razón Social INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC R.U.T. 92.854.000-6 Sucursal IRENESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1   (298812) BATERIA GS N 70Z 30.6-17.3-20.4 299267 (298812) BATERIA GS N 70Z 30.6-17.3-20.4; Código: ;Región : X $ 56.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.303 $ 56.303 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (303815) NEUMATICO GOODYEAR WORKHORSE 225/75 R16 303845 (303815) NEUMATICO GOODYEAR WORKHORSE 225/75 R16 ; Código: ;Región : X $ 114.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.308 $ 459.308

Total Neto	$ 515.611
Descuento	$ 20.624
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.047
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 589.034