1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1480-29-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2019 Nombre de la Orden de Compra GASTOS MANTENCION DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Chiloe Razón Social Departamento Provincial de Educación Chiloé R.U.T. 60.902.004-0 Dirección de Unidad de Compra OHiggins 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 297 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Chiloé R.U.T. 60.902.004-0 Dirección de Facturación OHiggins 523 Comuna Castro Impuesto 5588,28 Dirección de Envío de la Factura OHiggins 523 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Rene Razón Social Francisco Rene Correa Naiman R.U.T. 14.543.561-7 Sucursal Francisco Rene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad EXTINTOR RECARGA 1 KG EXTINTOR RECARGA 1 KG $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 46191601 Extintores 1 Unidad EXTINTOR RECARGA 6 KG EXTINTOR RECARGA 6 KG $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 46191601 Extintores 3 Unidad EXTINTORES MANTENCION DE 6 KG EXTINTORES MANTENCION DE 6 KG $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126

Total Neto	$ 29.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.588
TOTAL OC	$ 35.000