1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1480-40-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2011 Nombre de la Orden de Compra SPRA Nº 5119 ENCARGADO PROVINCIAL DE SUBVENCIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1480-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Chiloe Razón Social Departamento Provincial de Educación Chiloé R.U.T. 60.902.004-0 Dirección de Unidad de Compra OHiggins 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Chiloé R.U.T. 60.902.004-0 Dirección de Facturación OHiggins 523 Comuna Castro Impuesto 44226,87 Dirección de Envío de la Factura OHiggins 523 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor asesorias letelier Razón Social LUIS SAMUEL LETELIER QUIROGA R.U.T. 10.901.971-2 Sucursal asesorias letelier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global CONTRATODE LIMPIEZA Y MANTENCION EN DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE SUBVENCIONES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS EN CONCORDANCIA CON LICITACION PUBLICA Nº 1480-2-L111 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENCION EN DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE SUBVENCIONES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS EN CONCORDANCIA CON LICITACION PUBLICA Nº 1480-2-L111 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011. $ 232.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.773 $ 232.773

Total Neto	$ 232.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.227
TOTAL OC	$ 277.000