1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1480-85-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2011 Nombre de la Orden de Compra spra Nº 8003 JEFE UNIDAD SUPERV. TEC. PEDAGOGICA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1480-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Chiloe Razón Social Departamento Provincial de Educación Chiloé R.U.T. 60.902.004-0 Dirección de Unidad de Compra OHiggins 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Chiloé R.U.T. 60.902.004-0 Dirección de Facturación OHiggins 523 Comuna Castro Impuesto 4845 Dirección de Envío de la Factura OHiggins 523 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria Suarez Razón Social MARIO ALEJANDRO SUAREZ AGUILAR R.U.T. 8.563.670-7 Sucursal Banqueteria Suarez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 17 Unidad COMPRA DE 17 COLACIONES PARA REUNION CAMPAÑA CONTIGO APRENDO AÑO 2011. ENTREGA DE 17 COLACIONES PARA REUNION CAMPAÑA CONTIGO APRENDO AÑO 2011. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500

Total Neto	$ 25.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.845
TOTAL OC	$ 30.345