1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1480067-53-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2026 Nombre de la Orden de Compra PTR N°S-56. -ID. : 1480067-37-COT26 - ADQUISICION DE VASOS POLIPAPEL - Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD-CESFAM Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30/6753 del sistema SALUD. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura. Comuna Vitacura Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecocart Razón Social ECO CARTES SPA R.U.T. 77.098.051-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ecocart Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 30000 Unidad VASOS DESECHABLES POLIPAPEL DE 120 CC. COLOR BLANCO. OFERTAR FICHA CON IMAGEN OBLIGATORIA, PARA V°B° DE ITO. VER BASES DE KICITACION EN DOCUMENTO ANEXO, PTR N°S-56   $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto