1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1480082-27-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra PTR N°E-61. AG. ID. : 1480082-22-COT26 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO. DE INFORMATICA DEL LICEO AMANDA LABARCA - Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO AMANDA LABARCA Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30/8227 del sistema EDUC.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Públi Comuna Vitacura Impuesto 437786,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Públi 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES TS Razón Social INVERSIONES TS SPA R.U.T. 77.664.479-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLUCIONES TS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201611 Soportes de computador 1 Global OFERTAR SOLO EN LA PLANILLA, NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES, OFERTAR CON FICHA TECNICA PARA EVALUACION ITO, VALOR NETO UNITARIO Y VALOR TOTAL POR LINEA. VER BASES DE LICITACION Y PLANILLA PARA OFERTAR EN DOCUMENTO ANEXO.   $ 2.304.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.304.140 $ 2.304.140

Total Neto	$ 2.304.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.787
TOTAL OC	$ 2.741.927