1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1480090-19-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra RESOLUCIÓN N° 180. -PTR N°E-76. AG. ID. : 1480090-19-COT26 - ADQUISICION DE MATERIALES, ASIGNATURA EDUCACION FISICA - Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COLEGIO ANTARTICA CHILENA Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30/9019 del sistema EDUC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Públi Comuna Vitacura Impuesto 685291,81 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Públi 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSM Razón Social COMERCIAL MSM LIMITADA R.U.T. 76.403.662-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MSM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 1 Global PROPONENTE DEBE ANEXAR FICHA CON DETALLE DE LOS 24 IMSUMOS LICITADOS, CON DESCRIPCION, VALOR UNITARIO Y VALOR TOTAL POR LINEA. NO SE EVALUAN OFERTAS PARCIALES. VER BASES DE LICITACION EN DOCUMENTO ANEXO. PTR N°E-75.   $ 3.606.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.606.799 $ 3.606.799

Total Neto	$ 3.606.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 685.292
TOTAL OC	$ 4.292.091