1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1480133-64-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra PTR N° 231. -AG. ID. : 1480133-58-COT26. -ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLERES COMUNITARIOS - Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30/13364 del sistema MUNI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Públi Comuna Vitacura Impuesto 126127,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Públi 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa Del Globo Razón Social MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMANCA R.U.T. 15.817.137-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Casa Del Globo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 1 Global PROPONENTE DEBE ANEXAR FICHA CON DETALLE DE LOS 46 IMSUMOS LICITADOS, CON DESCRIPCION, VALOR UNITARIO Y VALOR TOTAL POR LINEA. NO SE EVALUAN OFERTAS PARCIALES. VER BASES DE LICITACION EN DOCUMENTO ANEXO.PTR N°231.   $ 663.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.830 $ 663.830

Total Neto	$ 663.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.128
TOTAL OC	$ 789.958